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梧州市地震局2019年部门预算及“三公”经费预算公开

2019-03-29 11:19     来源:梧州市地震局
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梧州市地震局2019年

部门预算及“三公”经费预算

 

目   录

第一部分:部门概况

一、基本情况(主要是工作职责)

二、机构设置、编制现状情况(包含基层预算单位组成、单位性质)

三、人员构成情况(包含基层预算单位人员构成、经费管理方式)

四、年度主要工作任务    

第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件)

 1.部门收支总表

 2.部门收入总表

 3.部门支出总表

 4.财政拨款收支总表

 5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

 6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

 7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

 8.一般公共预算基本支出表

 9.政府性基金预算支出表

 10.“三公”经费支出表

 11.国有资本经营预算支出情况表

 12.专项转移支付项目表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2019年部门收支总体预算情况。

 二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2019年政府性基金预算支出预算情况。

 四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

 五 、其他情况说明。

第四部分:专业名词解释

第一部分:部门概况

       梧州市地震局为​梧州市人民政府直属事业单位,机构级别相当正处级,在梧州市人民政府的领导下,承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责。

一、基本情况(主要是工作职责)

(一)根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查本行政区域内的防震减灾工作,负责起草防震减灾地方性法规、规章,并组织实施。

(二)编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。

(三)负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。按照全区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划本行政区域内的地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;管理本级地震监测台网(站);强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)会同有关部门建立地震灾害预防工作体系。管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督其实施;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识宣传工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(五)承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责震情和灾情速报;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

(六)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。协助市人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

(七)组织开展水库地震、海洋地震、塌陷地震的监测和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。

(八)承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。

(九)推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

(十)指导县(市、区)防震减灾工作。

(十一)承担市人民政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况(包含基层预算单位组成、单位性质)

梧州市地震局是参照公务员管理的一级预算事业单位,目前共设四科(综合科、监测科、震害防御科、应急科),核定参公编制数10名,后勤服务人员数2名。

三、人员构成情况(包含基层预算单位人员构成、经费管理方式)

梧州市地震局目前在职参公编制人员10人,后勤服务人员1人,公益性岗位人员2人,退休1人。本单位预算经费由市财政全额拨付。

四、年度主要工作任务

(一)以项目为抓手,全面提升社会抵御地震灾害能力。

继续配合做好广西地震烈度速报与预警系统(梧州分项)台站运行维护管理等专项工作及开展广西地震背景场观测网络项目(梧州部分)建设;配合做好岑溪地磁基本台建设相关工作;完成梧州市活动断层探测与地震危险性评价项目(一期)内容;协调相关部门共同落实苍海公园地震应急避难场所建设与玫瑰湖地震科普示范园建设。

(二)主动适应改革,创新落实事中事后监管工作。

续依法将地震安评、地震观测环境保护、抗震设防要求等执法内容纳入基本建设管理程序,更新修编《梧州市建设工程抗震设防管理暂行办法》,创新联动开展建设工程抗震设防行政审批与事前事中事后监管工作,做好建设工程抗震设防行政审批前中后的综合服务工作,为我市社会经济发展提供有力的地震安全保障。

(三)突出基层重点,提高第一响应人应急能力。

采用多种培训方式相结合的方式,基本完成对全市地震应急救援志愿者(第一响应人)队伍应急培训工作,为抗震救灾决策部署提供依据;持续开展学校、社区等地震(综合)应急演练工作,提高社会基层群体的防震减灾意识与地震应急处置能力。

(四)以党建促发展,创建良好地震安全保障环境。

结合实际,深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,精心组织开展主题教育活动,进一步提升我局“西江防震减灾先锋行”党建品牌工程,落实《粤桂交界及邻近地市地震工作部门基层党组织联创联建协议》,开展“三联”(阵地联建、班子联抓、工作联动)等党建联创联建活动。

(五)组织全市地震系统,会同有关部门开展防震减灾科普宣传。

(六)指导县(市、区)开展防震减灾工作。

(七)完成市委、市政府安排的其他工作。

第二部分: 2019年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算2807237元,同比增加1207379元,增长75.47%。2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了社会保障就业支出和卫生健康支出的标准;二是增加地震灾害预防项目;使收入预算总体有所增加。其中:

1、一般公共预算拨款2807237元,同比增加1207556元,增长75.49%;其中:经费拨款2807237元,主要是工资和社保缴费以及地震灾害预防项目经费。

2、本单位无政府性基金拨款收入,与去年同比无增减变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入,与去年同比无增减变化。

4、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入,与去年同比无增减变化。

5、本单位无转移性收入,与去年同比无增减变化。

6、上年结余收入0元,同比减少177元,下降100%;主要是上年度无经费结余。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算2807237元,同比增加1207379元,增长75.47%;支出增加的主要原因是社会保障就业支出和卫生健康支出的标准提高了以及增加地震灾害预防项目。

其中:

按支出功能分类科目划分。

(1)社会保障就业支出222074元,占支出总预算7.91%,同比增加41742元,增长23.15%。

(2)卫生健康支出84268元,占支出总预算3.00%,同比增加15654元,增长22.81%。

(3)住房保障支出133245元,占支出总预算4.75%,同比增加25046元,增长23.15%。

(4)灾害防治及应急管理支出2367650元,占支出总预算84.34%,同比增加1124937元,增长90.52%。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1581637元,占支出总预算的56.34%,同比增加349456元,增长28.36%。

项目支出1225600元,占支出总预算的43.66%,同比增加857923元,增长233.34%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入2807237元,同比增加1207556元,增长75.49%。2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了社会保障就业支出和卫生健康支出的标准;二是增加地震灾害预防项目。

其中:

1、一般公共预算拨款2807237元  ,同比增加1207556元,增长75.49%。其中:经费拨款2807237元;主要是本单位主要收入。

2、政府性基金预算拨款0元,与去年同比无增减变化。

3、上年结余收入0元,同比0减少177元,下降100%;主要是上年度无经费结余。

 (二)财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出2807237元,同比增加1207379元,增长75.47%。支出增加的主要原因是社会保障就业支出和卫生健康支出的标准提高了以及增加地震灾害预防项目。

其中:

1、社会保障就业支出222074元,占支出总预算7.91%,同比增加41742元,增长23.15%。

2、卫生健康支出84268元,占支出总预算3.00%,同比增加15654元,增长22.81%。

3、住房保障支出133245元,占支出总预算4.75%,同比增加25046元,增长23.15%。

4、灾害防治及应急管理支出2367650元,占支出总预算84.34%,同比增加1124937元,增长90.52%。

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1、社会保障和就业支出222074元,占支出总预算7.91%,同比增加41742元,增长23.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出84268元,占支了总预算3.00%,同比增加15654元,增长22.81%。主要用于事业单位医疗。

3、住房保障支出133245元,占支出总预算4.75%,同比增加25046元,增长23.15%。主要用于住房公积金。

4、灾害防治及应急管理支出2367650元,占支出总预算84.34%,同比增加1124937元,增长90.52%。主要是由于增加地震灾害预防项目

其中:基本支出1142050元,项目支出1225600元。主要用于行政运行(地震事务)、一般行政管理事务(地震事务)和地震灾害预防。

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分。

1、基本支出预算

基本支出预算1581637元,占支出总预算56.34%,同比增加349456元,增长28.36%。其中:

工资福利支出预算1333997元,占基本支出总预算84.34%,同比增加247716元,增长22.80%。主要是工资调整以及社会保障就业支出和卫生健康支出增加等原因。

商品和服务支出预算247640元,占基本支出总预算15.66%,同比增加101740元,增长69.73%。主要增加了通讯费补贴。

对个人和家庭的补助支出预算0元,与去年同比无增减变化。

资本性支出预算0元,与去年同比无增减变化。

2、项目支出预算

项目支出1225600元,占支出总预算43.66%,同比增加858100元,增长233.50%。其中:

工资福利支出预算24000元,占项目支出预算1.96%,同比减少6000元,下降20%。主要原因是压减外聘人员经费支出。

商品和服务支出预算1181600元,占项目支出预算96.41%,同比增加869100元,增长278.11%。主要原因是新增了地震灾害预防项目(活动断层探测与地震危险性评价项目)的支出。

对个人和家庭的补助支出预0元,与去年同比无增减变化。

资本性支出20000元,占项目支出预算1.63%,同比减少5000元,下降20%。主要原因减少办公设备购置。

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出1357997元,其中:①工资奖金津补贴858196元;②社会保障缴费318556元;③住房公积金133245元;④其他工资福利支出48000元。

2、机关商品和服务支出1429240元,其中:①办公经费345400元;②会议费8000元;③培训费10000元;④委托业务费36000元;⑤公务接待费15000元;⑥维修(护)费6000元;⑦其他商品和服务支出1008840元。

3、机关资本性支出(一)20000元,其中设备购置20000元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算15000元,与去年同比无增减变化。

其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0元,同比无变化。主要原因是本年度没有因公出国(境)计划。

2、公务接待费支出预算15000元,与去年同比无增减变化。

3、公务用车费预算0元,与去年同比无增减变化。其中:

(1)公务用车运行维护费支出预算0元,与去年同比无增减变化。

(2)公务用车购置费0元,与去年同比无增减变化。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15000元,与去年同比无增减变化。

其中:

1、因公出国(境)经费预算0元,与去年同比无增减变化。主要原因是本年度没有因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算15000元,与去年同比无增减变化。

3、公务用车费预算0元,与去年同比无增减变化。

其中:

(1)公务用车运行维护费预算0元,与去年同比无增减变化。

(2)公务用车购置预算0元,与去年同比无增减变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

2019年梧州市地震局本级及下属单位共有(0)个行政机关和(1)个参照公务员法管理的事业单位。机关运行经费财政拨款预算1449240元,较2018年预算增加965840元,增长199.80%,主要原因是增加地震灾害预防项目——活动断层探测与地震危险性评价项目的支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算20000元,同比减少5000元,下降20 %。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款20000元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分集中采购20000元,其中:货物类采购20000元、工程类采购0元、服务类采购0元;分散采购0元,其中:货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

(三)国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2018年12月31日,资产原值合计2137651.81元,其中:(1)土地、房屋及构筑物710849.82元,(2)通用设备 837609.99元,(3)专用设备541645.00元,(4)文物和陈列品0元,(5)图书档案0元,(6)家具、用具、装具等 47547.00元。

(四)预算绩效说明。

2019年部门预算其他专项支出项目有1个,项目涉及金额900000元,并制定了项目绩效目标;

其他专项支出-活动断层探测与地震危险性评价项目,经费预算900000元,其中:一般公共预算拨款资金安排900000元,政府性基金拨款0元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,上年结转收入0元。  

(五)国有资本经营预算收支情况说明。

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

  (六)专项转移支付项目情况说明。

  本部门在填报2019年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

11.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101:是反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201:是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

14.地震灾害预防支出:是反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

地震局2019年部门预算公开报表(预算公开附表)

地震局2019年部门预算公开报表(预算公开附表).xls

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